我队顺利通过局规范化管理工作检查

2016-03-18 17:25:44

我队顺利通过局规范化管理工作检查

  3月7日至11日，由局纪检监察审计、资产、财务等部门抽调精干人员组成的规范化管理检查小组莅临我队开展了为期一周的审计检查工作。此次检查内容包括规范化管理工作、2015年绩效工资预考核复核工作以及上届队长的离任审计工作。大队相关职能部门、各经营单位积极配合，顺利地完成了各项检查工作。
  首先，检查小组对我队2015年的结算收入、利润、合同签订、净资产增减变动、现金流量完成率及事业编人员及经营者绩效工资发放等情况做了重点检查，并对我队国有资产投资及近两年来事业单位执行政府采购情况进行了核实。
  接着，检查小组从规范化管理角度出发，通过查阅各单位原始凭证、附件及单位制定的各类管理制度，对大队及各经营单位的公务用车、招待费、培训费、差旅费等相关制度的执行情况进行了检查，重点包括三公经费在报销过程中的审批手续是否齐全、票据是否合法、合规等。另外，利用两天时间，对各单位的固定资产、原材料、在产品、产成品、库存现金等实物资产进行了实地盘点，对我队的资产家底进行了彻底的摸查，并对我队在各类资产管理过程中存在的问题和漏洞进行了指正，为我队今后切实提高经营管理工作水平提出了指导性的意见。
  在开展对上届队长的离任审计中，检查小组对我队自2009年至2015年的经营情况重新进行了梳理；对各经营单位以前年度的大量数据进行了核实，检查了相关的原始凭证及附件、重点事项的会议纪要、决策性文件、请示及批复的原件；对上届队长任职期间的资产负债权益变动情况进行了核实分析。
  另外，检查小组还对各单位2015年末的债权债务情况进行了核实；对各经营单位未结算收入的合同、结算单、验收单等按项目逐项进行了细致地检查；对我队新基地建设项目中土地收储、项目实施前的请示审批、投资概算、实施过程中的公开招投标、合同的签订和执行情况以及我队改制企业职工股份清退等特殊事项做了重点检查。对于检查中发现的不规范的存档资料，要求重新整理、重新上报。
  检查工作结束后，检查小组对我队的相关工作提出了许多指导性意见。我们会以此为契机，在今后的工作中继续加强规范化管理，力求通过提高规范化管理水平促进各项工作，为企业的经营、发展保驾护航。
队财务部侯鑫

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