华北地质勘查局第四地质大队2023年部门预算

2023-03-29 14:45:14

第一部分概况

    一、主要职责
    华北地质勘查局第四地质大队主要职责是：承担国家和地方地质钻探任务，负责全局地质勘探找矿、规模工程地质勘察与基础施工。
    二、机构设置情况
    华北地质勘查局第四地质大队内设10个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

    一、关于收支总体情况表的说明
    按照综合预算的原则，华北地质勘查局第四地质大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2917.4 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.3万元、上年结转结余122.7万元；支出包括：社会保障和就业支出426.0万元、卫生健康支出151.1万元、自然资源海洋气象等支出2465.3万元。华北地质勘查局第四地质大队2023年收支总预算3042.4万元。
    二、关于收入总体情况表的说明
    华北地质勘查局第四地质大队2023年部门预算收入3042.4万元，与2022年预算相比减少283.2万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：上年结转结余122.7万元，占4.03%；一般公共预算2917.4 万元，占95.89%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.3万元，占0.08%。
    三、关于支出总体情况表的说明
    华北地质勘查局第四地质大队2023年支出预算3042.4万元，与2022年预算相比减少283.2万元，主要原因是一般公共预算支出减少。其中：基本支出3042.4万元，占100 %；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
    华北地质勘查局第四地质大队2023年财政拨款收入预算2917.4万元，与2022年预算相比减少294.7万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2917.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2917.4万元，与2022年预算相比减少294.7万元，主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出426.0万元、卫生健康支出151.1万元、自然资源海洋气象等支出2340.3万元。
    五、关于一般公共预算支出情况表的说明
   （一）总体情况。
    华北地质勘查局第四地质大队2023年一般公共预算支出2917.4万元，与2022年预算相比减少294.7万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。
   （二）具体情况。
    1、社会保障和就业支出426.0万元，与2022年预算相比增加7.3万元，主要原因是基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费增加，其中：
行政事业单位养老支出426.0万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出284.0万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出142.0万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
    2、卫生健康支出151.1万元，与2022年预算相比无变化，其中：
行政事业单位医疗 151.1万元，包括：事业单位医疗97.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出 53.9万元，主要用于单位支付的医疗支出。
    3、自然资源海洋气象等支出2340.3万元，与2022年预算相比减少302.0万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少，其中：
    自然资源事务2340.3万元，包括：事业运行2340.3万元，主要用于本单位基本支出。
    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
    华北地质勘查局第四地质大队一般公共预算基本支出2917.4万元，与2022年预算相比减少294.7万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：
    人员经费2917.4万元，主要包括：工资福利支出2611.4万元、对个人和家庭的补助 306.0万元。
    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
    2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
    一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
    二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
    三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
    2023年华北地质勘查局第四地质大队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
    2023年华北地质勘查局第四地质大队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费。
    本单位2023年未安排机关运行经费预算。
   （二）政府采购情况。
    本单位2023年未安排政府采购预算。
   （三）国有资产占用情况。
    截至2022年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
   （四）预算绩效情况说明。
    本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

    一、《部门收支总体情况表》
    二、《部门收入总体情况表》
    三、《部门支出总体情况表》
    四、《财政拨款收支总体情况表》
    五、《一般公共预算支出情况表》
    六、《一般公共预算基本支出情况表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
    八、《政府性基金预算支出情况表》
    九、《国有资本经营预算支出情况表》
    十、《项目支出表》
    十一、关于空表的说明
    1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
    2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
    3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
    4.本单位2023年项目支出表为空表。

附件-华北地质勘查局第四地质大队2023年部门预算表

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