2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

2020-09-05 09:24:22

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    一、主要职责
    华北地质勘查局第四地质大队主要职责是：承担国家和地方地质钻探任务，负责全局地质勘探找矿、规模工程地质勘察与基础施工。
    二、机构设置
    根据上述职责，华北地质勘查局第四地质大队内设11个职能处室，下辖0个预算单位。


    一、2019年度部门决算收入情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度部门决算收入总计37,368,953.18元，与2018年决算相比减少7,394,740.08元，其中：财政拨款收入36,801,000.00元，占98.48%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入64,983.67元，占0.17%。
    二、2019年度部门决算支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度部门决算支出总计37,368,953.18元，与2018年决算相比减少7,394,740.08元，其中：基本支出37,174,953.18元，占99.48%；项目支出194,000.00元，占0.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计36,801,000.00元，与2018年决算相比减少3,877,000.00元，具体情况如下：
    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”4,725,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,234,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,491,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金。
    2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 4,312,000.00元，其中：“事业单位医疗”1,999,000.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 2,313,000.00元，主要用于医药费支出。
    3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务” 27,764,000.00元，其中：“事业运行”27,764,000.00元，主要用于本部门基本支出。
    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,607,000.00元，与2018年决算相比减少3,956,000.00元，具体情况如下：
    1、“工资福利支出”27,383,808.53元，其中：“基本工资”7,449,921.34元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”7,295,431.99元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,832,437.64元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。
    2、“商品和服务支出”4,123,000.00元，其中：“取暖费”1,929,985.00元，主要用于单位取暖用燃料费、热力费等；“物业管理费”326,000.00元，主要用于单位办公用房等的物业管理费；“电费”329,114.66元，主要用于单位办公用房用电等；“劳务费”536,216.47元，主要用于职工食堂服务费等。
    3、“对个人和家庭的补助”5,100,191.47元，其中：“离休费”665,821.00元，主要用于离休人员的离休费和其他补贴；“退休费”1,689,608.04元，主要用于退休人员的其他补贴；“抚恤金”285,158.00元，主要用于去世职工抚恤金；“医疗费补助”2,211,339.01元，主要用于离退休人员的医疗费。
    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,438.07元，与2019年预算相比减少40,561.93元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况：
    (一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算19,438.07元，其中公务用车运行维护费19,438.07元，与预算相比减少40,561.93元，主要原因是1-9月份公车处于封存状态只发生日常保养和保险费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
    (三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
    七、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度无机关运行经费。
   （二）政府采购支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度无政府采购支出。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日，华北地质勘查局第四地质大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度无实行预算绩效管理的项目。
   （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
   （六）专业性名词解释
    部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
   （七）关于空表的说明
    华北地质勘查局第四地质大队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件：华北地质勘查局第四地质大队2019年度部门决算报表和一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表