华北地质勘查局第四地质大队 2018年度部门决算编制说明

2019-09-04 08:39:58

华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算编制说明

第一部分华北地质勘查局第四地质大队概况

一、主要职责
华北地质勘查局第四地质大队主要职责是：承担国家和地方地质钻探任务，负责全局地质勘探找矿、规模工程地质勘察与基础施工。
二、机构设置
根据上述职责，华北地质勘查局第四地质大队内设10个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算收入总计44763693.26元，与2017年决算相比增加1445693.26元，其中：财政拨款收入40678000元，占90.87%；经营收入4065693.26元，占9.08%；其他收入20000元，占0.05%。
二、2018年度部门决算支出情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算支出总计44763693.26元，与2017年决算相比增加1445693.26元，其中：基本支出40583000元，占90.66%；项目支出115000元，占0.26%；经营支出4065693.26元，占9.08%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40678000元，与2017年决算相比减少2280000元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”6268000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4477000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1791000元，主要用于单位缴纳的职业年金。
2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”5549000元，其中：“事业单位医疗”2507000元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”3042000元，主要用于医药费支出。
3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”28861000元，其中：“事业运行”28861000元，主要用于本部门基本支出。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40563000元，与2017年决算相比减少1083000元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”25627831.85元，其中：“基本工资”7535837.32元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”5619657.52元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3174074.9元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。
2、“商品和服务支出”9834000元，其中：“取暖费”210381.07元，主要用于单位取暖用燃料费、热力费等；“物业管理费”134284.02元，主要用于单位办公用房等的物业管理费；“电费”258073元，主要用于单位办公用房用电等；“其他商品和服务支出”8292903.4元，主要用于计提国家资本金8000000元。
3、“对个人和家庭的补助”5101168.15元，其中：“离休费”530333元，主要用于离休人员的离休费和其他补贴；“退休费”1715817.04元，主要用于退休人员的其他补贴；“抚恤金”551000元，主要用于去世职工抚恤金；“医疗费补助”2018579.55元，主要用于离退休人员的医疗费。
五、2018年度机关运行经费决算数
华北地质勘查局第四地质大队2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度无政府采购支出。
八、2018年度预算绩效情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，华北地质勘查局第四地质大队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
华北地质勘查局第四地质大队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件：华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算公开表

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