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华北地质勘查局第四地质大队 2018年度部门决算编制说明

2019/9/4 8:39:58


华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算编制说明

第一部分    华北地质勘查局第四地质大队概况

    一、主要职责
    华北地质勘查局第四地质大队主要职责是:承担国家和地方地质钻探任务,负责全局地质勘探找矿、规模工程地质勘察与基础施工。
    二、机构设置
    根据上述职责,华北地质勘查局第四地质大队内设10个职能处室,下辖0个预算单位。

第二部分  华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算收入总计44763693.26元,与2017年决算相比增加1445693.26元,其中:财政拨款收入40678000元,占90.87%;经营收入4065693.26元,占9.08%;其他收入20000元,占0.05%。
    二、2018年度部门决算支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算支出总计44763693.26元,与2017年决算相比增加1445693.26元,其中:基本支出40583000元,占90.66%;项目支出115000元,占0.26%;经营支出4065693.26元,占9.08%。
    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40678000元,与2017年决算相比减少2280000元,具体情况如下:
    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”6268000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4477000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”1791000元,主要用于单位缴纳的职业年金。
    2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”5549000元,其中:“事业单位医疗”2507000元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”3042000元,主要用于医药费支出。
    3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”28861000元,其中:“事业运行”28861000元,主要用于本部门基本支出。
    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40563000元,与2017年决算相比减少1083000元,具体情况如下:
    1、“工资福利支出”25627831.85元,其中:“基本工资”7535837.32元,主要用于岗位工资和薪级工资;“绩效工资”5619657.52元,主要用于绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”3174074.9元,主要用于单位缴纳的基本养老保险。
    2、“商品和服务支出”9834000元,其中:“取暖费”210381.07元,主要用于单位取暖用燃料费、热力费等;“物业管理费”134284.02元,主要用于单位办公用房等的物业管理费;“电费”258073元,主要用于单位办公用房用电等;“其他商品和服务支出”8292903.4元,主要用于计提国家资本金8000000元。
    3、“对个人和家庭的补助”5101168.15元,其中:“离休费”530333元,主要用于离休人员的离休费和其他补贴;“退休费”1715817.04元,主要用于退休人员的其他补贴;“抚恤金”551000元,主要用于去世职工抚恤金;“医疗费补助”2018579.55元,主要用于离退休人员的医疗费。
    五、2018年度机关运行经费决算数
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度无机关运行经费。
    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    七、2018年度政府采购情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度无政府采购支出。
    八、2018年度预算绩效情况
    华北地质勘查局第四地质大队2018年度无实行预算绩效管理的项目。
    九、2018年度国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,华北地质勘查局第四地质大队共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。
    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
   华北地质勘查局第四地质大队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件:华北地质勘查局第四地质大队2018年度部门决算公开表